Controladoria Interna

APRESENTAÇÃO

O Controle Geral Interno Municipal trata-se de um conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar que os objetivos dos órgãos e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.
 

MISSÃO

A missão do controle consiste em contribuir para a melhoria do serviço público, promovendo a transparência das ações e dos gastos públicos, fortalecendo o controle interno, a ética e o controle social.
 

FINALIDADE

Sua finalidade é valiar e auxiliar a ação governamental e a gestão dos administradores públicos municipais, por intermédio de medidas de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
 

VISÃO

O controle Geral Interno Municipal tem como visão se conhecer como um Órgão da Administração Municipal que prima pela probidade, ética, transparência, imparcialidade, eficiência e efetividade.
 

Valores

Seus valores são: Probidade; Ética; Transparência; Imparcialidade; Eficiência; Efetividade.
 

ATRIBUIÇÕES:

• Elaborar e acompanhar a programação anual de auditoria;
• Realizar o exame de todas as prestações de contas dos órgãos municipais, inclusive autarquias;
• Acompanhar as operações de crédito, avais e garantias, bem como quaisquer outras relativas aos direitos e haveres do Município;
• Fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a órgãos e entidades públicas ou privadas, através de convênios, acordos e ajustes;
• Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
• Verificar as providências tomadas para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
• Averiguar a observância às normas que regem a licitação pública e os contratos;
• Investigar as operações contábeis e financeiras realizadas, verificando cheques, recibos, faturas, notas fiscais e outros documentos, para comprovar a exatidão das mesmas;
• Apurar as denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer Órgão da Administração Municipal de Campo Alegre, expedindo relatório conclusivo ao Chefe do Poder Executivo, bem como recomendar medidas a serem adotadas;
• Criação de manuais de procedimentos para facilitar o funcionamento da Administração Pública de Campo Alegre, garantindo padronização, uniformidade e continuidade nos procedimentos e responsabilidades dos executores das atividades administrativas;
• Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal

OBJETIVO GERAL:

O objetivo Geral do controle interno é instruir a autoavaliação da administração (com suas limitações usuais); abrangendo preocupações de ordem gerencial (eficiência e contributividade), programática (eficácia e convergência) e administrativo-legal (conformidade).
 

PÚBLICO-ALVO:

Poder Executivo e Secretarias. Equipe: Controladora Geral – Luana Géssany da S. Santos Diretoria de Controladoria, Planejamento e Normas de Gestão – Maria Betânia Guedes de Castro Coordenadora de Transparência Pública – Helen Cristiane Nunes dos Santos

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